Číslo faktúry: 1020196
Identifikácia objednávky: 270720-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: ESKol s.r.o.
Adresa dodávateľa: Michala Hlavačka 30, Levoča
IČO dodávateľa: 47918900
Predmet faktúry: Laty, OSB dosky 2x 4 b.j.
Fakturovaná suma: 1932.62 € s DPH
Dátum doručenia: 24.08.2020
Datum zverejnenia: 28.08.2020
