Číslo faktúry: 1032008804
Identifikácia objednávky: 200820-2
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: KONEX elektor, spol. s r. o.
Adresa dodávateľa: Rastislavova 7, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 31680569
Predmet faktúry: Elektroinštalačný materiál 2x4 b.j.
Fakturovaná suma: 923.72 € s DPH
Dátum doručenia: 24.08.2020
Datum zverejnenia: 28.08.2020
