Číslo faktúry: 29
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: stravovanie MŠ - mzdové náklady, preddavky na elektrinu, plyn a ostatné prevádzkové výdavky, obedy
Fakturovaná suma: 990.87 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.08.2020
Dátum doručenia: 11.08.2020
Datum zverejnenia: 17.08.2020
