Číslo faktúry: 8266023418
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.7. do 7.8.2020
Fakturovaná suma: 41.03 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.08.2020
Dátum doručenia: 10.08.2020
Datum zverejnenia: 17.08.2020
