Číslo faktúry: 20206178
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Webygroup, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa: 36046884
Predmet faktúry: za objednané služby: ročný poplatok za web stránku, zálohovanie dát z webu, aktualizácia softvéru webyportál
Fakturovaná suma: 320.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.08.2020
Dátum doručenia: 10.08.2020
Datum zverejnenia: 17.08.2020
