Číslo faktúry: 203725
Identifikácia objednávky: 030720-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Stav. materiál - cukráreň Domaňovce.
Fakturovaná suma: 218.20 € s DPH
Dátum doručenia: 29.07.2020
Datum zverejnenia: 12.08.2020
