Číslo faktúry: 003120
Identifikácia objednávky: 040720-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: KAMEGA, s.r.o. Levoča
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 37, Levoča
IČO dodávateľa: 17085489
Predmet faktúry: Štrk -2x4 b.j.
Fakturovaná suma: 543.90 € s DPH
Dátum doručenia: 13.07.2020
Datum zverejnenia: 12.08.2020
