Číslo faktúry: 20277
Identifikácia objednávky: 100720-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Mužík Ľubomír, M -Plast
Adresa dodávateľa: Markušovská cesta 30, Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 33053278
Predmet faktúry: Vodoinštalačný materiál, BD1, BD2, BD3.
Fakturovaná suma: 1724.99 € s DPH
Dátum doručenia: 10.07.2020
Datum zverejnenia: 12.08.2020
