Číslo faktúry: 200103512
Identifikácia objednávky: 010720-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Neosolar, spol.s.r.o.
Adresa dodávateľa: Pávovská 5456/27a. 58601 Jihlava
IČO dodávateľa: 26287030
Predmet faktúry: Náhradné diely.
Fakturovaná suma: 81.00 € s DPH
Dátum doručenia: 01.07.2020
Datum zverejnenia: 12.08.2020
