Číslo faktúry: 20202376
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: FLORIAN, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO dodávateľa: 36427969
Predmet faktúry: Tovar pre DHZO Osturňa
Fakturovaná suma: 1299.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.07.2020
Dátum doručenia: 24.07.2020
Datum zverejnenia: 12.08.2020
