Číslo faktúry: 2202667
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY
Adresa dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: El. material MŠ
Fakturovaná suma: 413.80 € s DPH
Dátum doručenia: 23.07.2020
Datum zverejnenia: 30.07.2020
