Číslo faktúry: 203110305
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Malá Franková
Adresa odberateľa: Malá Franková 35, 05978 Malá Franková
IČO odberateľa: 00696277
Názov dodávateľa: Tatras s.r.o
Adresa dodávateľa: Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná
IČO dodávateľa: 44773561
Predmet faktúry: drevné peletky
Fakturovaná suma: 295.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.06.2020
Dátum doručenia: 22.06.2020
Datum zverejnenia: 23.07.2020
