Číslo faktúry: 8263973996
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - jún 2020, pevná linka Ocú, pevná linka MŠ, internet Ocú, internet MŠ a mobilný internet M
Fakturovaná suma: 80.04 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.07.2020
Dátum doručenia: 09.07.2020
Datum zverejnenia: 22.07.2020
