Číslo faktúry: 1202204405
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ševt a.s.
Adresa dodávateľa: Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 31331131
Predmet faktúry: tlačivá pre MŠ Vernár
Fakturovaná suma: 38.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.07.2020
Dátum doručenia: 09.07.2020
Datum zverejnenia: 22.07.2020
