Číslo faktúry: 022020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Jozef Vernarec
Adresa dodávateľa: 059 17 Vernár 181
IČO dodávateľa: 40602613
Predmet faktúry: za murárske a maliarske práce v objektu obecného úradu
Fakturovaná suma: 720.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.06.2020
Dátum doručenia: 06.07.2020
Datum zverejnenia: 22.07.2020
