Číslo faktúry: 202019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: KLIMA SPIŠ, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Štúrovo nábrežie 10/35, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 52253023
Predmet faktúry: elektroinštalačný materiál - oprava sirény - DHZ
Fakturovaná suma: 192.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.06.2020
Dátum doručenia: 01.07.2020
Datum zverejnenia: 22.07.2020
