Číslo faktúry: 520137293
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: poplatky za vodné, za obdobie od 21.3.2020 do 17.6.2020 - lyžiarske stredisko - čajovňa
Fakturovaná suma: 1.31 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.06.2020
Dátum doručenia: 26.06.2020
Datum zverejnenia: 22.07.2020
