Číslo faktúry: 20241
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Dávid Szekély
Adresa dodávateľa: Vojňany 60, 059 02 Vojňany
IČO dodávateľa: 50626159
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 162.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.06.2020
Dátum doručenia: 09.06.2020
Datum zverejnenia: 15.07.2020
