Číslo faktúry: VFP/10200116
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo
Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 00169102
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ:
Fakturovaná suma: 73.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.05.2020
Dátum doručenia: 03.06.2020
Datum zverejnenia: 15.07.2020
