Číslo faktúry: 2200026135
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Zrážky 2.Q.2020 - MŠ KUK - 447
Fakturovaná suma: 290.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2020
Dátum doručenia: 10.07.2020
Datum zverejnenia: 10.07.2020
