Číslo faktúry: 212012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: JOMA TRAVEL sro., Vrútky
Adresa dodávateľa: JOMA TRAVEL sro., Vrútky
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Inzercia v publikácii
Fakturovaná suma: 100.00 € s DPH
Dátum doručenia: 02.07.2020
Datum zverejnenia: 09.07.2020
