Číslo faktúry: 200501
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Sklademma sro., Ludrova
Adresa dodávateľa: Sklademma sro., Ludrova
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Betón - podlaha HZ
Fakturovaná suma: 2844.69 € s DPH
Dátum doručenia: 10.06.2020
Datum zverejnenia: 09.07.2020