Číslo faktúry: 20094
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Miroslav Prvý - RSP
Adresa dodávateľa: Zigmundíkova 458, 922 05 Chtelnica
IČO dodávateľa: 40197131
Predmet faktúry: Oprava - prehliadka konvektomatu FAGOR HGV 10-11 - ŠJ JIL
Fakturovaná suma: 210.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.07.2020
Dátum doručenia: 08.07.2020
Datum zverejnenia: 09.07.2020
