Číslo faktúry: 1820103435
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Pow - en, a.s.
Adresa dodávateľa: Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
IČO dodávateľa: 43860125
Predmet faktúry: Vyúčtovanie el.en. za 6/20 - MŠ JIL + KOM - nedoplatok
Fakturovaná suma: 65.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.07.2020
Dátum doručenia: 06.07.2020
Datum zverejnenia: 06.07.2020
