Číslo faktúry: 2007000682
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: SOFT-GL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Belehradská 1, 040 13 Košice
IČO dodávateľa: 36182214
Predmet faktúry: Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za 9.7.2020 - 8.7.2021
Fakturovaná suma: 48.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.07.2020
Dátum doručenia: 03.07.2020
Datum zverejnenia: 03.07.2020
