Číslo faktúry: 10200319
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hornov 261/21, 914 41 Nemšová
IČO dodávateľa: 50946986
Predmet faktúry: Chlieb a pečivo ŠJ KOM - 1043
Fakturovaná suma: 116.17 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2020
Dátum doručenia: 03.07.2020
Datum zverejnenia: 03.07.2020
