Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky: 220520-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Ing. Ľubomír Havaš
Adresa dodávateľa: Slovinská 8/25, Krompachy
IČO dodávateľa: 44368844
Predmet faktúry: Vypracovanie PD - vnútorná el. inštalácia NN - sušiareň ovocia.
Fakturovaná suma: 290.00 € s DPH
Dátum doručenia: 29.05.2020
Datum zverejnenia: 29.06.2020
