Číslo faktúry: 1020095
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva na dodanie reziva Drevodom 2x4 b.j.
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: ESKol s.r.o.
Adresa dodávateľa: Michala Hlavačka 30, Levoča
IČO dodávateľa: 47918900
Predmet faktúry: Dodávka reziva Drevodom 2x4 b.j.
Fakturovaná suma: 26792.93 € s DPH
Dátum doručenia: 25.05.2020
Datum zverejnenia: 29.06.2020
