Číslo faktúry: 1052001827
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nova 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: pristavenie, odvoz, zneškodnenie VOK 5 ks
Fakturovaná suma: 1462.43 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.06.2020
Dátum doručenia: 10.06.2020
Datum zverejnenia: 17.06.2020
