Číslo faktúry: 1820103106
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Pow - en, a.s.
Adresa dodávateľa: Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
IČO dodávateľa: 43860125
Predmet faktúry: Vyúčtovanie el.energie za 5/20 - MŠ Jilemnického + Komenského - preplatok
Fakturovaná suma: 93.47 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.06.2020
Dátum doručenia: 09.06.2020
Datum zverejnenia: 09.06.2020
