Číslo faktúry: 20223
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Mužik Ľubo SNV
Adresa dodávateľa: Mužik Ľubo SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Armatúry vodovod
Fakturovaná suma: 554.76 € s DPH
Dátum doručenia: 08.06.2020
Datum zverejnenia: 09.06.2020
