Číslo faktúry: 2201964
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY
Adresa dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: El. material - rekonštrukcia MŠ
Fakturovaná suma: 197.18 € s DPH
Dátum doručenia: 05.06.2020
Datum zverejnenia: 09.06.2020
