Číslo faktúry: 2001031
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: EUROKAMEŇ
Adresa dodávateľa: EUROKAMEŇ Sp. Podhradie
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Kamenná drť - Za Farou 21,8t
Fakturovaná suma: 278.16 € s DPH
Dátum doručenia: 05.06.2020
Datum zverejnenia: 09.06.2020
