Číslo faktúry: 2001034
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: EUROKAMEŇ
Adresa dodávateľa: EUROKAMEŇ Sp. Podhradie
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Kamenná drť MK- ZA FAROU
Fakturovaná suma: 296.52 € s DPH
Dátum doručenia: 05.06.2020
Datum zverejnenia: 09.06.2020
