Číslo faktúry: 20255
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Výroba a obchod Švagerko s r.o.
Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 453, 059 34 Spišská Teplica
IČO dodávateľa: 36486256
Predmet faktúry: zásobníky na pap. utierky, utierky, dezinf. gely, koše
Fakturovaná suma: 861.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.06.2020
Dátum doručenia: 03.06.2020
Datum zverejnenia: 04.06.2020
