Číslo faktúry: 0892020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ML - print, Miroslav Marušinec
Adresa dodávateľa: SNP 7/15, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: Údržba internej PC siete MŠ Komenského + Kukučínova
Fakturovaná suma: 81.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.05.2020
Dátum doručenia: 01.06.2020
Datum zverejnenia: 01.06.2020
