Číslo faktúry: 202035984
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa: 36515388
Predmet faktúry: ochranné pomôcky pe MŠ Vernár - rúška a štíty
Fakturovaná suma: 58.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.05.2020
Dátum doručenia: 25.05.2020
Datum zverejnenia: 27.05.2020
