Číslo faktúry: 20/2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: stravovanie MŠ Vernár - mzdové náklady - hrubá mzda a odvody
Fakturovaná suma: 734.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.05.2020
Dátum doručenia: 20.05.2020
Datum zverejnenia: 27.05.2020
