Číslo faktúry: 1052001479
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: prenájom, zneškodnenie, a poplatok za uloženie VOK KO - apríl 2020
Fakturovaná suma: 236.99 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.05.2020
Dátum doručenia: 15.05.2020
Datum zverejnenia: 27.05.2020
