Číslo faktúry: 1032001517
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: Brantner
Adresa dodávateľa: Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31659641
Predmet faktúry: odvoz TKO
Fakturovaná suma: 125.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.05.2020
Dátum doručenia: 07.05.2020
Datum zverejnenia: 26.05.2020
