Číslo faktúry: 2201529
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY
Adresa dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Material el. MŠ
Fakturovaná suma: 83.57 € s DPH
Dátum doručenia: 13.05.2020
Datum zverejnenia: 26.05.2020
