Číslo faktúry: 001620
Identifikácia objednávky: 060420-2
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: KAMEGA, s.r.o. Levoča
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 37, Levoča
IČO dodávateľa: 17085489
Predmet faktúry: Štrk, piesok . cyklochodník.
Fakturovaná suma: 1487.80 € s DPH
Dátum doručenia: 27.04.2020
Datum zverejnenia: 21.05.2020
