Číslo faktúry: SR20010987
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Ille - Papier- Service, s.r.o.
Adresa dodávateľa: P.O.Box 20, Lieskovec 856/133, Dca n/V
IČO dodávateľa: 36226947
Predmet faktúry: Hygienické potreby - 445 + 443 + 447
Fakturovaná suma: 66.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.05.2020
Dátum doručenia: 19.05.2020
Datum zverejnenia: 19.05.2020
