Číslo faktúry: 0038/20
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: ORSAG, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 687/88, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 47124547
Predmet faktúry: za okno do kancelárie OCú - bývala Telekom miestnosť
Fakturovaná suma: 290.22 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.04.2020
Dátum doručenia: 22.04.2020
Datum zverejnenia: 13.05.2020
