Číslo faktúry: 17
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: stravovanie MŠ Vernár - mzdové náklady a odvody, preddavok elektrina, plyn, ostatné prevádzkové náklady a obedy
Fakturovaná suma: 902.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.04.2020
Dátum doručenia: 17.04.2020
Datum zverejnenia: 13.05.2020
