Číslo faktúry: 2020053
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: OcÚ Petrovany
Adresa dodávateľa: Petrovany 317
IČO dodávateľa: 327603
Predmet faktúry: Spracovanie miezd
Fakturovaná suma: 83.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.05.2020
Dátum doručenia: 12.05.2020
Datum zverejnenia: 12.05.2020
