Číslo faktúry: 8258643304
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Pevné linky + internet za 4/2020 - 445 + 443 + 447
Fakturovaná suma: 110.21 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.05.2020
Dátum doručenia: 11.05.2020
Datum zverejnenia: 12.05.2020
