Číslo faktúry: 2200864
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: Elektroset s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nitra
IČO dodávateľa: 31654169
Predmet faktúry: žiarivka, šrobovak
Fakturovaná suma: 86.87 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.03.2020
Dátum doručenia: 24.03.2020
Datum zverejnenia: 12.05.2020
