Číslo faktúry: 200402
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: RK ADEMA s.r.o, Ludrova
Adresa dodávateľa: RK ADEMA s.r.o, Ludrova
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Sadrokarton strop MŠ
Fakturovaná suma: 513.00 € s DPH
Dátum doručenia: 30.04.2020
Datum zverejnenia: 05.05.2020
