Číslo faktúry: 200604
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: CBS sro. B. Bystryca
Adresa dodávateľa: CBS sro. B. Bystryca
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Aerovideo
Fakturovaná suma: 151.20 € s DPH
Dátum doručenia: 20.04.2020
Datum zverejnenia: 05.05.2020
